Анализ
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области в 2016 году
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселка имени К. Либкнехта, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности. Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области за 2016 составлен в соответствии с Постановление главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области от 01.11.2013г. № 257 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».
Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.
В соответствии с вышеуказанным постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в муниципальном образовании реализуются 10 муниципальных программ различной направленности.
На реализацию данных программ из бюджета муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области предусматривалось направить из местного бюджета, 21 266 473,11 руб. Фактическое финансирование составило 15 328 809,92 руб. или 72,1% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 5 937 663,19руб.
В 2016 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:
Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного и местного бюджетов.
|
Наименование |
ЦСР |
План 2016 год (руб.) |
Факт 2016 год (руб.) |
% исполнения |
|
1 |
2 |
4 |
|
|
|
Всего расходов |
|
21 266 473,11 |
15 328 809,92 |
72,1 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры на 2016-2020годы» |
01 0 00 00000 |
2 773 864 |
2 773 305,27 |
100 |
|
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры на 2016-2020годы» |
01 1 00 00000 |
1 580 120 |
1 579 735,50 |
100 |
|
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры на 2016-2020годы» |
01 2 00 00000 |
1 193 744 |
1 193 569,77 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2020годы» |
04 0 00 00000 |
496 000 |
495 819,05 |
100 |
|
Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2020годы» |
04 2 0000000 |
496 000 |
495 819,05 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
05 0 00 00000 |
156 400 |
156 340 |
100 |
|
Подпрограмма «Энергосбережение в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2020годы» |
05 1 00 00000 |
156 400 |
156 340 |
100 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» |
07 0 00 0000 |
13 261 466,46 |
8 002 506,44 |
60,3 |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
07 2 00 00000 |
11 349 762 |
6 091 572 |
53,7 |
|
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» |
07 3 00 00000 |
1911 704,46 |
1 910 934,44 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2016-2020годы» |
08 0 00 00000 |
151 350 |
151 350 |
100 |
|
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2016-2020годы» |
08 3 00 00000 |
151 350 |
151 350 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» |
09 0 00 0000 |
3 145 800 |
3 145 641,83 |
100 |
|
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» |
09 1 00 00000 |
3 145 800 |
3 145 641,83 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» |
11 0 00 00000 |
1 094 852,65 |
417 323,08 |
38,1 |
|
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы» |
11 2 00 00000 |
994 852,65 |
417 323,08 |
38,1 |
|
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы» |
11 4 00 00000 |
100 000 |
- |
- |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020годы» |
13 0 00 00000 |
168 500 |
168 284,25 |
99,9 |
|
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020годы» |
13 2 00 00000 |
168 500 |
168 284,25 |
99,9 |
|
Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» |
15 0 00 00000 |
9 000 |
9 000 |
100 |
|
Подпрограмма «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» |
15 3 00 00000 |
9 000 |
9 000 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
20 0 00 00000 |
9 240 |
9 240 |
100 |
|
Подпрограмма «Развитие системы защиты информации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020 годы» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества на 2016-2020годы» |
20 2 00 00000 |
9 240 |
9 240 |
100 |
Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2016 году составила 5 937 663,19 руб. из них:
ü - 215,75 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.
ü - 558,73 руб. Разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры», из них:
ü 174,23 руб. по подпрограмме «Наследие» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий
ü 384,50 руб. по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий
ü
5 258 960,02руб Разница по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области в т. ч.:
5 258 960,02 руб. по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» недоиспользование произошло в связи с задержкой сроков исполнения контракта поставщика.
677 529,57 руб. Разница по муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения в т.ч.:
ü 677 529,57 руб. по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения».
Не использованные денежные средства в2016 будут использованы в 2017году для софинансирования на строительство 3-х дорог местного значения, на которые имеются проекты
ü 60,00 руб. Разница по муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.
ü 180,96руб. Разница по муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2020годы», в связи с экономией средств от проводимых мероприятий
ü 158,17руб. Разница по муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы», в связи с экономией средств от проводимых мероприятий
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложения 1-3) из 10 принятых к реализации муниципальных программ 8 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,85 балла или выше баллов), 2 программа признана неудовлетворительной в связи с исполнением контракта в 2017 году. , и для софинансирования на строительство 3-х дорог местного значения, на которые имеются проекты
Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселка.
Приложение №1
Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района
в 2016 году
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Оценка использования финансовых средств |
Общая оценка достижения показателей программы, баллы |
Оценка эффективности реализации программы, баллы |
Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,85-высокий; от 0,7 до 0,85 - удовл.; ниже 0,70 неудовл.) |
||
|
Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (руб.) |
Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) |
Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, %/баллы |
|||||
|
1. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» |
2 773 864,00 |
2 773 305,27 |
100/1
|
1 |
1,0 |
Высокий |
|
2. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
496 000,00 |
495 819,05 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
3. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
156 400,00 |
156 340,00 |
100/1
|
1
|
1
|
Высокий
|
|
4. |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
13 261 466,46 |
8 002 506,44
|
60,3/0,603 |
0,6 |
0,603 |
неудовл. |
|
5. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью. организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
151 350,00 |
151 350,00 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
6. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
3 145 800,00 |
3 145 641,83 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
7. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения |
1 094 852,65 |
417 323,08 |
38,1/0,381 |
0,38 |
0,381 |
неудовл. |
|
8. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
168 500,00 |
168 284,25 |
99,9/0,999 |
1 |
1 |
Высокий |
|
9. |
Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |
9 000,00 |
9 000,00 |
100/1 |
1
|
1 |
Высокий |
|
10. |
Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
9240,00 |
9240,00 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
©
2009-2021
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
